4、出门在外很重要的一点是要忌口，不要乱吃喝东西，防止食物中毒。

5、开展户外活动的时候，一定要注意自己和他人的人身安全。

6、在此期间我们会定期进行行李清点和登记。

（五）、 返回

1、我们会坐公共汽车返回，启程前要做一次彻底的行李和物品清点登记。

2、车子是在早上，所以要提前准备，避免过于仓促。

（六）、 结束返校

1、如果活动期间有人由于身体或急事需要马上返回，可以申请提前返回。提前离队要做好安全和工作交接等工作。

2、我们提前几天买汽车票和火车票。

3、出发前进行一次行李物品清点登记。

2、财务管理

（一）财务管理基本原则

① 节约原则：每个成员要勤俭节约，有计划的利用团队每一分钱，全体成员 必须树立节俭意识。

② 队长负总责：各类资金开支，实行审批制度。

③ 财务透明化：团队所有收支账目向全体成员公开，每天晚上由财务专员公布当天财务情况。

④ 财务严格原则：制定严格的财务制度，设立财务专员，负责管理收付资金。同时设立统一的帐册，记录团队的财务收支情况。

（二）收支管理规定

① 项目资金由项目负责人保管。主要用于下乡各项开支（餐费除外）。

② 严格执行财务制度，坚持管帐不管钱，管钱不管帐，做到相互监督制约。

③ 因对外发生的收取款项，应向付款方开具票据，票据由专人保管。票据使用时由经手人到票据专管人员处领用。

④ 现金支出由专员负责，报销人在领用时必须在支出单上签字。

⑤ 每一项支出和收入都必须要发票等相关的证明。

⑥ 按规定留存现金备用金，不得从此现金收入中直接支付。

⑦ 购入或赞助的物品需妥善保管，由于个人原因导致的损失由个人负责。

（三）财务人员管理规定

财务专员必须谨慎及时地进行财务工作，做到账面整洁、帐务清楚、帐实相符。在对外开具票据时，应按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并严格依票据序号顺序使用，不得涂改、挖补、撕毁，同时在收据联加盖社团财务章。对填错的废票，各联应注明作废或加盖作废戳记，保存备查。

（四）报销管理规定

1。报销流程图

出纳填写支出单---队长签字---会计保留支出单

2。报销流程各环节职责

（1） 报销人

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